此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

首 页 » 通知公告 » 怀化商业供销学校2015年度部门整体支出绩效评价报告
 
怀化商业供销学校2015年度部门整体支出绩效评价报告
[ 发表时间: 2016-09-22 ]

 

根据市财政局《关于开展2015年度市级财政资金绩效评价工作的通知》(怀财绩[2016]97号)精神,我校对照部门整体支出绩效评价指标,经全面综合评价,2015年度我校部门整体支出绩效自评得分95分。现将有关情况报告如下:

(一)部门基本情况

1、主要职能:举办商贸财经,旅游服务,文化艺术,电子技术,机械工程等类中等学历教育和中高级技工教育及成人高等教育;开展中高级技工和预备技师职业技能鉴定以及非学历培训业务,承担与职业教育相关的其它社会服务。

2、机构及人员情况:怀化商业供销学校是市直正处级中职学校,属财政经费包干预算事业单位。学校编制人数为184人。2015年末全校共有教职员工212人,其中在编人员82人,离退休人员130人。

(二)部门重点工作计划

 2015年,我校以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导,认真贯彻习近平总书记“四个全面”的思想,坚定正确的办学方向,坚持“四个三”的发展战略,进一步创新理念,改进作风,深化改革,开拓创新,为全面实现学校《2015-2017年发展规划纲要》打开良好局面。为实现上述目标,重点抓好六个方面的工作:一是从严从实抓党建,加强思想政治教育,强化党风廉政建设和教职工工作作风建设,为学校发展提供坚强保证;二是确保中职、成高教育、社会培训的核心地位,努力实现中职全日制入校700人,成高录取200人,社会培训3000人次,综合教育规模力争稳定在4000人以上;三是积极实施“项目带动”的战略,全方位、多层次、宽领域争取项目资金,保障基本建设各项目标的实现。四是持续改善校园环境和更新教学设施设备;五是强化师资培训和引进,提升教师队伍整体水平;六是建立和完善家庭困难学生资助体系。

(三)整体支出规模

 2015年度总收入2806.09万元,其中公共预算财政拨款收入1848.17万元,事业收入521.44万元,年初结转结余436.48万;部门整体支出规模为2170.43万元,全部为基本支出。支出主要内容为:工资福利支出791.3万元;商品和服务支出为586.4万元;对个人和家庭的补助637.9万元;其他资本性支出151.4万元,其他零星开支如赠与资金等3.43万元;年终结转结余635.66万元。

(四)整体支出管理及使用情况

(1)基本支出

    为贯彻落实节约、降低一般运行经费的要求,根据财政主管部门的相关政策文件规定,我校制定了财务管理制度、资产管理实施办法、物资采购管理办法、精简会议规定、单位货币资金及发票的管理办法等相关制度;加强了部门资金的使用管理,坚持勤俭节约,反对奢侈浪费,按制度办事,确保每一分钱都落到实处,每一环节按程序进行,部门财务管理工作做到了细、严、实。基本支出的主要用于发放在职人员及离退休人员工资、津补贴等、办公行政支出、学生活动补助等相关开支。2015年共支出2170.43万元。其中:工资福利支出791.3万元;商品和服务支出为586.4万元;对个人和家庭的补助637.9万元。

(2)“三公经费”支出

 我校为财政经费包干预算事业单位,“三公经费”由学校自筹资金开支。 2015年“三公经费”共开支 17.5万元,其中因公出国0万元;公务接待费15.1万元;公务用车费2.4万元。“三公经费”开支严格控制在年初预算范围内。

(五)、整体支出绩效情况

(1)绩效评估业务工作指标完成情况。

1、项目建设成效显著成功入选省教育厅“校校结对帮扶工程”项目,与长沙商贸旅游职业技术学院结成对口帮扶,顺利通过了全国供销系统示范校的评估验收申报。申报确立湖南省高技能人才培训基地、省示范性专业群、中高职衔接及省湘菜人才培训基地等4个省级重点建设项目,争取各类项目资金近640万元,申报确立的国家职教基础能力建设项目中央专项资金1000万元拨付到位。

2、招生和社会培训工作扎实有序。完成全日制新生注册928人,技能鉴定、高技能人才培训、退役士兵技能培训等社会培训工作稳步推进,2015年底在籍全日制学生2759人,成高教593人 ,各类培训3200人次,综合教育规模达到6552  人,超额完成了年初预定目标。

3、教学设施设备进一歩更新。投入资金240余万元,改建烹饪实训基地、电子商务实训室等实训场地4间,添置学生新课桌椅300套,增加数控等教学设备5台套、教学软件4套,投入近3万元,依托世界大学城教建设学校专有云平台、师生云空间,利用云平台实现教学资源共享和互动教学。加大校园网络建设,无线网络基本覆盖校园,教学软硬件设备得到切实改善。

4、校园环境进一改善。投入近60万元启动教学楼周围美化硬化工程,投入50万元改造扩容变压器,对教工1栋宿舍堡坎进行加固维修,消除安全隐患。教学综合楼及北校区家属区改造项目项目资金基本筹集到位,各项工作有序推进,校园环境有效改善。

5、教师队伍整体水平显著提升。投入11万元用于教师培训和师资引进,先后开展3次校本教师培训,输送9名教师外出培训和下企业锻炼。积极争取编制,通过编内招聘引进15名本科院校毕业生,其中硕士研究生1名。有3名青年教师晋升中级职称,2名教师通过高级教师评审。

6、全面落实国家助学优惠政策,资助体系进一步完善。积极宣传并落实国家助学金、“雨露计划”等国家助学政策,使符合政策的1628名学生全部享受到国家助学优惠政策。建立和完善校内资助体系,通过学校、校企合作企业及社会筹集资金资助家庭困难学生,资助贫困学生100人次。

(2)绩效评估自身建设指标完成情况。

  一是加强思想政治建设。学校班子始终坚定理想信念、政治立场,通过自学与党委中心组集体学习相结合,深入学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神,在思想上、政治上、行动上始终与党中央保持高度一致。严格遵守政治纪律、组织纪律、廉政纪律,认真学习贯彻《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》,加强党员领导干部党性党风党纪教育。认真开展“三严三实”专题教育,党委书记为全校党员及中层以上干部上“三严三实”专题党课,班子成员为分管科室讲授了“三严三实”专题党课。扎实推进“一进二访”活动,认真开展了3次集中学习研讨,严肃查摆不严不实问题,列出问题清单,加强对不严不实问题的整改,发挥模范和表率作用。二是加强干部队伍建设。认真开展干部教育培训工作。全年选调1名处级干部、4名科级到市委党校培训学习,11名党员干部到北京大学参加综合素质提升研修班学习,全校20名中层以上干部全部报名参加干部教育网络学习,综合学时全市排名第四。精简机构人员,完成机构设置改革和中层干部选拔聘用工作。精简内设机构1个,根据工作需要,有8名中层干部和5名行管人员全部转入教学、学生管理一线,增强教育教学一线力量,节约管理成本39万多元。建立了干部“能上能下”机制,完成了新一轮中层干部的选拔聘用工作。三是从严从实抓党建工作。重视基层党组织建设,增加党建工作经费5万元。全校5个党支部全部按期完成换届,配强支部书记,其中教务支部书记由高级讲师担任,行政支部书记由校长助理担任,使党支部工作有机地融入到教研教学、学生管理等日常工作中去,有效增强基层党组织的凝聚力和向心力,基层党组织的战斗堡垒作用得到充分发挥。离退休一支部书记由在职正科级干部担任,离退休二、三支部书记都有多年党务工作经历。积极开展党员活动,发挥先锋模范作用,积极传递正能量。开展在职党员进社区志愿服务活动,在职党员全部进社区报到,参加社区创卫活动12次,为群众义务修理电器8次。在职党员全部注册网络志愿者,开展劝导文明出行等志愿服务和“忠党爱民献热血”活动。树立先进典型,弘扬正气。开展优秀党员、优秀党务工作者、先进党支部评选活动,评选出优秀党员7名,优秀党务工作者3名,先进党支部1个,有效的激励广大党员积极为学校发展事业努力工作。四是加强党风廉政建设和工作作风建设。年初,与分管领导、科室层层签订党风廉政建设责任状,明确分管领导党风廉政建设责任分工,要求科室负责人担负科室党风廉政建设第一责任人。组织党员重温入党誓词,到怀化监狱接受警示教育。推进落实作风建设,严厉查处违纪违规事件,与11名正、副科长进行集中廉政谈话,对1名因退休时不能解决正处待遇而拒交党费的党员进行约谈并批评教育,组织明查暗访10次,查处1起教师旷课事件,开除1名在编不在岗严重违纪的教师。五是全面落实校园安全责任。按照“一岗双责”、“党政同责”的要求,全面落实和层层分解安全职责,职责到人到班,购置配备齐更新消防、防盗等安全设施设备,不定期查排安全隐患,协调并参与属地社区、公安机关整治校园及周边安全环境治理,全年未发生安全责任事故,有力保障了师生人身财产安全和校园稳定。六是以文明创建推进和谐校园建设。积极投身省级文明城市创建工作,启动文明校园创建活动。开展了教职工上街劝导市民文明出行、献血、进社区志愿服务等文明创建活动。校园文明氛围更加浓厚。

(六)、存在的主要问题与建议

(1)存在的不足:

 主要是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性,在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强,使之更加贴合中职工作的实际。比如说在预算执行中,有时难免会因为国家宏观政策调整,原预算资金不足等问题,因预算调整不及时,资金到位相对滞后。

(2)建议:

1、部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作,专业性强,工作量大,建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训,组织开展部门之间、单位之间的经验交流,切实推进绩效评价工作的开展。

2、在部门整体支出中,对于偶然出现的突发状况,可以调整工作顺序,优先安排部分急需资金。

3、在统筹安排以后年度预算时,应尽量充分考虑中职学校的实际需要,根据各项支出情况,合理安排好部门的资金计划和用途,尽可能给予学生多的政策优惠。

                                                                                          2016年9月15日


CopyRight © 2010 HNHHJX, All Rights Reserved 
怀化商业供销学校版权所有,网站备案:湘ICP备14015805号