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湖南怀化商业供销学校2017年度部门预算公开说明
[ 发表时间: 2017-02-08 ]

一、 学校职能职责及机构设置情况

(一)学校职责

全面贯彻党的教育方针,培养中等专业人才,促进经济社会发展,举办商贸财经,旅游服务,文化艺术,电子技术,机械工程等类中等学历教育和中高级技工教育及成人高等教育;开展中高级技工和预备技师职业技能鉴定以及非学历培训业务,承担与职业教育相关的其它社会服务.

(二)机构设置情况

我校作为一级部门预算单位,内设科室为八个,分别为办公室、教务科、招生就业科、学保科、培训科、物业管理科、财务科、监审科。

二、2017年度学校预算表

共六张预算表格,包括:部门收支总表三张,即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》;财政拨款收支表三张,即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》。(公开表格附后)。

三、 学校预算安排情况说明

(一)介绍学校预算基本情况。

1.年度收支预算情况

2017年部门预算编报范围包括学校的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括公共预算财政拨款和非税收入、以前年度结余资金等;支出包括保障学校基本运行的教育经费及相关商品和服务支出等经费。

①收入预算:2017年年初预算数3823.56万元,其中,一般公共预算拨款1302.53万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款344万元,上年结转2177.03万元。

②支出预算:2017年年初预算数3823.56万元,其中在职人员工资福利支出636万元,离退休人员开支601.36万元,其他商品和服务支出2195.65万元,项目支出390.55万元。

2.年度一般公共财政拨款支出情况。

①基本支出:2017年年初数为1255.98万元,是指保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及离退休人员基本工资、福利和相关公用经费;

②项目支出:2017年年初预算数为46.55万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。如非税收入的相关成本等。

(二)年度“三公”经费预算情况。

因本单位的一般公共预算拨款全部用于人员经费支出,单位的“三公”经费支出来源为纳入专户管理的非税收入,因此2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为0.

(三)年度机关运行经费预算情况

因本单位为非参公管理的事业单位,2017年本单位一般公共预算拨款的机关运行经费预算数为0。

(四)年度政府采购支出预算情况。

2017年我校政府采购预算总额478万元,全部为政府采购货物预算金额。

四、 专业名词解释

1. 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待支出、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

公开01表
怀化市直2017年部门预算收支总表
单位名称:湖南怀化商业供销学校 单位:万元
                  功能科目
         本年预算          本年预算 科目名称 本年预算
一、公共财政预算拨款 1302.53  一、基本支出 3433.01  一、一般公共服务支出
    经费拨款 1255.98    工资福利支出 636.00  二、外交支出
    其他拨款   商品和服务支出 2195.65  三、国防支出
    上级补助收入   对个人和家庭的补助 601.36  四、公共安全支出
    纳入公共预算管理的非税收入拨款 46.55  二、项目支出 390.55  五、教育支出 3823.56 
  专项对个人和家庭的补助 六、科学技术支出
  对企事业单位的补贴 七、文化体育与传媒支出
  债务利息支出 八、社会保障和就业支出
  其他资本性支出 九、医疗卫生与计划生育支出
  其他项目支出 十、节能环保支出
二、政府性基金预算拨款   非税征收成本 390.55  十一、城乡社区支出
三、财政专户管理的非税收入拨款 344.00  十二、农林水支出
四、国有资本经营预算拨款 十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
本年收入合计 1646.53  本年支出合计 3823.56  二十、粮油物资储备支出
五、以前年度结余 二十一、预备费
六、上年结转 2177.03  三、结转下年 二十二、国债还本付息支出
七、上年已入库且结算未拨付的非税收入 二十三、其他支出
收入总计 3823.56  支出总计 3823.56  二十四、转移性支出
注:本表反映部门本年度的总收支和上年度结转结余情况

公开02表
怀化市直2017年部门预算收入总表
单位名称:湖南怀化商业供销学校 单位:万元
单位    一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 纳入财政专户管理的非税收入拨款 国有资本经营预算拨款
单位代码 单位名称
合计 1646.53  1302.53  0.00  344.00  0.00 
229 湖南怀化商业供销学校 1646.53  1302.53  0.00  344.00  0.00 
  229001   湖南怀化商业供销学校 1646.53  1302.53  0.00  344.00  0.00 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况

公开04表
怀化市直2017年部门预算财政拨款收支总表
单位名称:湖南怀化商业供销学校 单位:万元
                  功能科目
         本年预算          本年预算 科目名称 本年预算
一、一般公共预算拨款 1302.53  一、基本支出 1255.98  一、一般公共服务支出 0.00 
    经费拨款 1255.98    工资福利支出 636.00  二、外交支出 0.00 
    其他拨款 0.00    商品和服务支出 18.62  三、国防支出 0.00 
    上级补助收入 0.00    对个人和家庭的补助 601.36  四、公共安全支出 0.00 
    纳入公共预算管理的非税收入拨款 46.55  二、项目支出 46.55  五、教育支出 1302.53 
  专项对个人和家庭的补助 0.00  六、科学技术支出 0.00 
  对企事业单位的补贴 0.00  七、文化体育与传媒支出 0.00 
  债务利息支出 0.00  八、社会保障和就业支出 0.00 
  其他资本性支出 0.00  九、医疗卫生与计划生育支出 0.00 
  其他项目支出 0.00  十、节能环保支出 0.00 
二、政府性基金预算拨款 0.00    非税征收成本 46.55  十一、城乡社区支出 0.00 
十二、农林水支出 0.00 
十三、交通运输支出 0.00 
十四、资源勘探信息等支出 0.00 
十五、商业服务业等支出 0.00 
十六、金融支出 0.00 
十七、援助其他地区支出 0.00 
十八、国土海洋气象等支出 0.00 
十九、住房保障支出 0.00 
二十、粮油物资储备支出 0.00 
二十一、预备费 0.00 
二十二、国债还本付息支出 0.00 
二十三、其他支出 0.00 
本年收入合计 1302.53  本年支出合计 1302.53  二十四、转移性支出 0.00 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款的总收支情况

公开06表
怀化市直2017年部门预算一般公共预算基本支出表
单位名称:湖南怀化商业供销学校 单位:万元
经济科目    人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
合计 1,255.98  1,237.36  18.62 
301 工资福利支出 636.00  636.00 
30101   基本工资 636.00  636.00 
302 商品和服务支出 18.62  18.62 
30299   其他商品和服务支出 18.62  18.62 
303 对个人和家庭的补助 601.36  601.36 
30301   离休费 16.25  16.25 
30302   退休费 582.27  582.27 
30305   生活补助 2.84  2.84 
注:本表反映部门本年度一般公共预算拨款基本支出情况

 

公开07表
怀化市直2017年部门预算一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称:湖南怀化商业供销学校 单位:万元
单位编码 单位名称 “三公”经费预算数
合计 公务接待费 公务用车购置及运行费 其中: 因公出国(境)费用
公务用车购置费 公务用车运行维护费
注:本表反映当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费情况(不含上年结转)

 


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