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怀化商业供销学校2016年度部门整体支出绩效评价报告
[ 发表时间: 2017-05-26 ]

根据《怀化市财政局关于开展2016年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(怀财绩[2017]26号)精神,我校对照整体支出绩效评价指标,经全面综合评价,2016年度我校整体支出绩效自评得分93分。现将有关情况报告如下:

(一)学校基本情况

1、主要职能:培养中等专业人才,促进经济社会发展。举办商贸财经,旅游服务,文化艺术,电子技术,机械工程等类中等学历教育和中高级技工教育及成人高等教育;开展中高级技工和预备技师职业技能鉴定以及非学历培训业务,承担与职业教育相关的其它社会服务。

2、机构及人员情况:我校是市直正处级中职学校,属财政经费包干预算事业单位。学校编制人数为184人,2016年底在编教职员工97人,编外聘任教师36人,离退休教职工130人。校级领导班子成员7人。内设党政办(含人事科)、教务科、学生科(含保卫科)、培训科(含项目部)、招生就业科(含学生资助中心)、物业管理科、财务科、监察审计科、工会团委等机构。

(二)整体支出规模

2016年度总收入3675.24万元,其中公共预算财政拨款收入3170.38万元,事业收入504.86万元;部门整体支出规模为2386.73万元,基本支出为2282.09万元,项目支出为104.64万元。支出主要内容为:工资福利支出966.8万元;商品和服务支出为539.63万元;对个人和家庭的补助726万元;其他资本性支出146.2万元,其他零星开支如赠与资金等8.1万元。

(三)整体支出管理及使用情况

(1)基本支出

为贯彻落实节约、降低一般运行经费的要求,根据财政主管部门的相关政策文件规定,我校制定和完善了财务管理制度、资产管理实施办法、物资采购管理办法、货币资金及发票的管理办法等相关制度;财务核算按制度、依程序做到了细、严、实,确保每一分钱都落到实处。基本支出主要用于发放在职人员及离退休人员工资、津补贴等、办公行政支出、学生活动补助等相关开支。

(2)“三公经费”支出

我校为财政经费包干预算事业单位,“三公经费”由学校自筹资金开支。 2016年“三公经费”共开支10.47万元,其中因公出国0万元;公务接待费7.8万元;公务用车费2.67万元。“三公经费”开支严格控制在年初预算数11.3万元范围内。

(四)、学校2016年主要工作完成情况

(1)综合办学规模稳中有升。

2016年中职全日制在册学生3060人,成人专科学历教育在读692人,社会培训5000人次以上,学校办学综合规模近9000人。

(2)办学条件持续改善。

教学综合楼一期工程如期开工并建成;投资89万元改造女生楼水电及加装空调顺利完成;投入21.76万元新增教学关键设备,有效改善了实验实训条件。

(3)项目申报工作再上新台阶

 2016年学校申报通过了职业教育发展项目3 个,获专项资金106.5万元;高技能人才培训基础能力建设项目 1个,获专项资金 200 万元;与长沙商贸旅游职院结对帮扶,共享学校建设成果。

(4)师资队伍结构持续优化

2016年公招教师24 人,专任教师队伍占比日趋合理,学历层次不断提升,年龄结构大为改善,师资队伍年轻化,富有朝气充满活力。

(5)教学体系日臻完善,教育教学质量稳步提升。

 学校紧扣“一极二带”、建设“一个中心,四个怀化”战略,着力加强商贸物流、旅游餐饮、工业技术三大专群建设,形成了以国家级特色专业为龙头,省级精品专业为骨干的教学体系和学校、企业、社会三方质量评价机制,着力拓展人才培养模式,以人才培养质量为抓手,强化德育教育和职业能力培养,取得了较好的成绩。2016年我校参加省市技能大赛,学生共获三等以上奖项6个,教师获优秀指导教师8人次。

(五)、建议

1、部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作,专业性强,工作量大,建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训,组织开展部门之间、单位之间的经验交流,切实推进绩效评价工作的开展。

2、财政部门在预算时要尽量充分考虑中职学校的实际需要,在政策范围内尽可能向中职学校倾斜,以支持学校建设发展。

                                  

                                    2017年5月26日


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